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2016年涉县人大预算安排情况公开
  发布时间:2016/4/8 13:18:25  浏览次数:1670  

2016年涉县人大预算情况说明

  一、2016年预算总体情况说明

  2016年,本部门安排一般公共预算拨款总额为495.88万元,其中:人员经费为327.16万元,正常公用经费为78.72万元,专项公用经费为90万元。

  二、“三公”经费情况说明

  2016年共安排“三公”经费总额为66.66万元,比上年减少6.33万元。其中:未安排因公出国(境)费用,未安排公共预算财政拨款公务用车购置费;公共预算财政拨款公务用车运行维护费66.5万元,比上年减少6.3万元,其中正常公用经费安排59.5万元,与上年相同,专项经费安排7万元,比上年减少6.3万元。安排公共预算财政拨款公务接待费1600元,比上年减少300元。

  三、政府性基金预算情况说明

  本年度本单位无政府性基金预算安排

  2016年县级部门预算

 

 

2016年县级部门预算

(草案)

 

 

涉县人大常委会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉县人大常委会编制

涉县财政局审核

 


 

 

目    录

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 4

部门职责-工作活动绩效目标 8

部门收支预算总表 11

部门基本支出预算 12

部门项目支出预算 19

部门“三公”及会议培训经费预算 21

部门基本情况表 22

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、涉县人大常委会办公室收支预算 24

 


 

 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

              

           部门年度发展规划目标

 

 

一、把握新常态,积极作为要更加有力

二、着力新突破,依法监督要更加有效

三、激发新活力,代表履职要更加尽责

四、开创新局面,自身建设要更加强化

 

    职责分类绩效目标:

      部门职责分类绩效目标职责

 

把握新常态,积极作为要更加有力

加强园区建设、县城建设、美丽乡村、全域旅游、精准脱贫、招商引资等重点工作的监督。由常委会主任带着重点议题视察调研、考察学习,结合外地经验对照我县的工作进行深度研究,为县委决策提供更好的参考依据。

实施拟任命人员综合法律考试、考察了解、任职表态、颁发任命书制度,组织基层代表参与任命干部的评议,采取听取工作汇报、开展述职评议、提交年度履职报告等措施,实现干部监督常态化。

认真开好十六届人大五次会议,广泛征求代表意见建议,确保全县十三五规划更加科学、更加精准。听取和审议人大常委会及一府两院工作报告,书面审查计划、预算和十三五规划,作出相应决议决定。补选县人大常委会主任、副主任和委员。

二、着力新突破,依法监督要更加有效

听取和审议国民经济和社会发展计划、财政预算执行、审计等专项工作报告,审查批准预算的部分变更和上年度财政决算,对交通、人口与计划生育、文化教育、社会保障等民生工作进行监督。

组织代表开展《审计法》、《环保法》等法律法规执法检查,综合视察、调研、质询等方法,开展综合治理、基层派出所管理、经济侦察、未成年违法犯罪、社区矫正及登记立案等司法工作监督。

三、激发新活力,代表履职要更加尽责

提高代表素质,增强履职水平。通过对全县代表培训,组织代表参加视察调研,全面开展代表向选民述职活动。

严格责任落实,加强建议督办。继续实行常委会主任分包重点意见建议。将建议办理纳入工作评议范畴,接受代表现场提问,现场打分。发挥《涉县人大网》及电视媒体作用,定期公布建议办理情况,好的单位给予表彰,差的部门通报批评。

依法严格程序,做好县乡人大换届工作。按照县委安排部署,实施选民登记、名额分配、提名推荐代表候选人、酝酿确定正式候选人、投票计票及选举结果的确定和公布等法定环节。

四、开创新局面,自身建设要更加强化

持续推进学习型、务实型、创新型、廉洁型人大机关建设,进一步提升履职水平。创办《涉县人大》专刊,加大人大工作宣传力度。

工作措施:1、实施3十ⅹ”监督工作法。即事前调查研究、形成调研报告提交主任会议审核;事中审议审查、提出意见建议、并反馈被监督对象;事后督促办理,被监督对象在规定时间内反馈落实情况。落实不到位的,加大督办频次力度,建立人大常委会、主任会议、专门委员会、常委会工作部门和一府两院督办部门五位一体督办机制。问题仍未得到解决的,将启动询问、通报、质询等程序,促使问题得到解决。

2、进一步健全完善重大事项讨论决定制度。严肃程序的法定性,精准决策的科学性,依法监督的时效性。成立由常委会组成人员任组长、副组长的法制、财政经济、城建、环保、农业农村、科教文卫等专门委员会,开展专题调研视察,充分发挥代表在闭会期间的作用。

2、继续实行常委会主任分包重点意见建议。将建议办理纳入工作评议范畴,接受代表现场提问,现场打分。发挥《涉县人大网》及电视媒体作用,充分发挥乡镇人大主席团主席审核把关一线督导作用,定期公布建议办理情况,接受代表和群众监督,好的单位给予表彰,差的部门通报批评,推进建议落实。

 

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

    实现本年度发展规划的措施

1、实施3十ⅹ”监督工作法。即事前调查研究、形成调研报告提交主任会议审核;事中审议审查、提出意见建议、并反馈被监督对象;事后督促办理,被监督对象在规定时间内反馈落实情况。落实不到位的,加大督办频次力度,建立人大常委会、主任会议、专门委员会、常委会工作部门和一府两院督办部门五位一体督办机制。问题仍未得到解决的,将启动询问、通报、质询等程序,促使问题得到解决。

2、进一步健全完善重大事项讨论决定制度。严肃程序的法定性,精准决策的科学性,依法监督的时效性。成立由常委会组成人员任组长、副组长的法制、财政经济、城建、环保、农业农村、科教文卫等专门委员会,开展专题调研视察,充分发挥代表在闭会期间的作用。

3、继续实行常委会主任分包重点意见建议。将建议办理纳入工作评议范畴,接受代表现场提问,现场打分。发挥《涉县人大网》及电视媒体作用,充分发挥乡镇人大主席团主席审核把关一线督导作用,定期公布建议办理情况,接受代表和群众监督,好的单位给予表彰,差的部门通报批评,推进建议落实。

 

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

101涉县人大常委会

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

    人大监督

38.00

进行执法检查;围绕政府工作报告内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。

1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

 

 

 

 

 

  代表活动

13.00

组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;

发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职,推动全县重点工作。

执法检查和集中视察完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

  代表培训

10.00

组织对常委及代表培训。

提高代表专业素质,增强履职能力和水平,促进依法履职。

培训计划完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

  加强监督

10.00

组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;对“一府两院”进行监督。

提高法规质量,保障其有效实施,促进“一府两院”工作法制化、科学化

执法检查和集中视察完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

  预决算审查监督

5.00

组织专门委员会委员对县本级财政预决算实施监督审查

提高经济运行效能,促进经济运行规范化、科学化。

执法检查完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

    人大会议

38.00

县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、根据一府两院的工作需要和县委的建议,选举产生一府两院的领导成员。2、、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。

 

 

 

 

 

  召开人代会

38.00

承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开,完成会议议程。

会议活动完成率

全部完成

0.9

0.85

0.8

    选举和任免

5.00

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

1、根据一府两院的工作需要和县委的建议,选举产生一府两院的领导成员。2、、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。

 

 

 

 

 

县乡人大代表换届   工作

5.00

承担县人大换届选举、县领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡人大换届选举工作;负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保县乡人大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水平;高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作;高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

调研计划完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

   人大事务管理

9.00

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;信访工作。

确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。

 

 

 

 

 

  办理来信来访

8.00

办理来信来访,县人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

调研计划完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

  人大公报印制和法律宣传

1.00

办理来信来访,县人大日常活动,代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴;负责与外县市人大常委会联系。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

新闻宣传任务完成率

0.9

0.8

0.75

0.7

人大事务管理

 

新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护;县人大机关日常管理事务;信访工作。

确保新闻宣传工作正常开展,信息系统运行正常,会议表决系统运转良好,机关基础设施运转良好,人大公报等正常出版,信访工作平稳。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

 

办理来信来访,日常活动和县人大代表团出访事务,常委会新闻发布和对外宣传,人大系列工作的宣传报道;会议表决系统建设与维护;代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴、大事记和组织史的编写及印刷;负责县内外人大常委会联系;重大课题调研。

保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力,加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转;网络与办公平台正常运行;促进社会和谐稳定。

调研计划完成率

 

 

 

 

  综合事务管理

 

机关文书档案印信管理和保密,机关人事、离退休人员服务,财务、基建、后勤服务;领导交办的其他工作。

确保机关工作有效运转

综合事务保障率

 

 

 

 


 

部门收支预算总表

101涉县人大常委会

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

495.88

1

一般公共预算拨款

495.88

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

495.88

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

495.88

1

基本支出

405.88

 

其中:人员经费

327.16

 

   日常公用经费

78.72

2

项目支出

90.00

 

其中:本级支出

90.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


 

部门基本支出预算

101涉县人大常委会

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

405.88

405.88

 

 

 

 

人员经费合计

327.16

327.16

 

 

 

 

一、工资福利支出

163.30

163.30

 

 

 

30101

1、基本工资

73.94

73.94

 

 

 

 

2、津贴补贴

83.19

83.19

 

 

 

30102

(1)地区附加津贴

83.19

83.19

 

 

 

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

30102

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

30102

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

6.17

6.17

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

30104

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

30104

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

30106

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

(4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

163.86

163.86

 

 

 

 

1、离休费

16.89

16.89

 

 

 

30301

(1)离休金

6.05

6.05

 

 

 

30301

(2)离休人员补贴

8.36

8.36

 

 

 

30301

(3)离休人员特殊补贴

1.97

1.97

 

 

 

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.51

0.51

 

 

 

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

139.51

139.51

 

 

 

30302

(1)退休金

60.38

60.38

 

 

 

30302

(2)退休人员补贴

77.01

77.01

 

 

 

30302

(3)退休人员特殊补贴

1.05

1.05

 

 

 

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

1.07

1.07

 

 

 

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.03

0.03

 

 

 

30309

(1)独生子女父母奖励

0.03

0.03

 

 

 

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

7.43

7.43

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

7.25

7.25

 

 

 

30314

    1)在职住宅取暖费

3.29

3.29

 

 

 

30314

    2)离休住宅取暖费

0.28

0.28

 

 

 

30314

    3)退休住宅取暖费

3.68

3.68

 

 

 

30314

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

(2)其他

0.18

0.18

 

 

 

 

日常公用经费合计

78.72

78.72

 

 

 

 

1、日常运转经费

15.89

15.89

 

 

 

30201

(1)办公费

3.66

3.66

 

 

 

30205

(2)水费

 

 

 

 

 

30206

(3)电费

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

10.70

10.70

 

 

 

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

8.52

8.52

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

2.18

2.18

 

 

 

30208

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

30209

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

30211

(7)差旅费

1.44

1.44

 

 

 

30213

(8)维修(护)费

 

 

 

 

 

30215

(9)会议费

 

 

 

 

 

30216

(10)培训费

 

 

 

 

 

30229

(11)福利费

0.05

0.05

 

 

 

31002

(12)办公设备购置费

 

 

 

 

 

30202

(13)印刷费

 

 

 

 

 

30203

(14)咨询费

 

 

 

 

 

30204

(15)手续费

0.04

0.04

 

 

 

30214

(16)租赁费

 

 

 

 

 

30218

(17)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

(18)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

(19)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

(20)劳务费

 

 

 

 

 

30227

(21)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

(22)其他

 

 

 

 

 

30212

2、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30217

3、公务接待费

0.16

0.16

 

 

 

30228

4、工会经费

1.96

1.96

 

 

 

 

5、公务用车运行维护费

59.50

59.50

 

 

 

30231

   1)燃料费

34.00

34.00

 

 

 

30231

   2)维修费

24.38

24.38

 

 

 

30231

   3)保险费

1.12

1.12

 

 

 

30231

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

6、离退休干部经费

1.21

1.21

 

 

 

30299

   1)离休干部公用经费

0.14

0.14

 

 

 

30299

   2)离休干部特需费

0.02

0.02

 

 

 

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   5)退休干部公用经费

0.99

0.99

 

 

 

30299

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   8)退休人员福利费

0.06

0.06

 

 

 

30299

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 


 

部门项目支出预算

101涉县人大常委会

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

90.00

90.00

 

 

 

 

人大监督

 

 

 

 

 

38.00

38.00

 

 

 

 

  代表活动

 

 

 

 

 

13.00

13.00

 

 

 

 

  1、代表活动经费

涉县人大常委会办公室

2010108

专项业务

专项事务

本级

13.00

13.00

 

 

 

 

  代表培训

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

  1、强化代表培训经费

涉县人大常委会办公室

2010107

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  加强监督

 

 

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

  1、加强人大监督工作经费

涉县人大常委会办公室

2010106

专项业务

专项事务

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  预决算审查监督

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

 

 

 

  1、预算决算审查监督工作经费

涉县人大常委会办公室

2010106

专项业务

专项事务

本级

5.00

5.00

 

 

 

 

人大会议

 

 

 

 

 

38.00

38.00

 

 

 

 

  召开人代会

 

 

 

 

 

38.00

38.00

 

 

 

 

  1、人代会经费

涉县人大常委会办公室

2010104

专项业务

专项事务

本级

38.00

38.00

 

 

 

 

选举和任免

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

 

 

 

  县乡人大代表换届工作

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

 

 

 

  1、县乡人大代表换届工作经费

涉县人大常委会办公室

2010108

专项业务

专项事务

本级

5.00

5.00

 

 

 

 

人大事务管理

 

 

 

 

 

9.00

9.00

 

 

 

 

  办理来信来访

 

 

 

 

 

8.00

8.00

 

 

 

 

  1、招商引资工作经费

涉县人大常委会办公室

2010109

专项业务

专项事务

本级

5.00

5.00

 

 

 

 

  2、人大督办交办信访工作经费

涉县人大常委会办公室

2010109

专项业务

专项事务

本级

3.00

3.00

 

 

 

 

  人大公报印制和法律宣传

 

 

 

 

 

1.00

1.00

 

 

 

 

  1、人大公报印制和法律宣传经费

涉县人大常委会办公室

2010199

专项业务

专项事务

本级

1.00

1.00

 

 

 

 


 

部门“三公”及会议培训经费预算

101涉县人大常委会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

119.66

119.66

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

66.50

66.50

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

66.50

66.50

 

 

 

三、公务接待费

0.16

0.16

 

 

 

   “三公”经费小计

66.66

66.66

 

 

 

四、会议费

45.00

45.00

 

 

 

五、培训费

8.00

8.00

 

 

 


 

部门基本情况表

101涉县人大常委会

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计

 

 

 

9

21

 

22

 

2

25

 

涉县人大常委会办公室

行政

正处级

财政拨款

9

21

 

22

 

2

25

 


 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

 

一、涉县人大常委会办公室收支预算

 

收支预算总表

101002涉县人大常委会办公室

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

495.88

1

一般公共预算拨款

495.88

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

495.88

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

495.88

1

人员经费

327.16

2

日常公用经费

78.72

3

项目支出

90.00

4

其他支出

 


 

人员经费预算

101002涉县人大常委会办公室

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

327.16

327.16

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

163.30

163.30

 

 

 

2010101

30101

1、基本工资

73.94

73.94

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

83.19

83.19

 

 

 

2010101

30102

(1)地区附加津贴

83.19

83.19

 

 

 

2010101

30102

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

30102

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2010101

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2010101

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

30102

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2010101

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2010101

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2010101

30102

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2010101

30103

3、奖金

6.17

6.17

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2010101

30104

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

 

30104

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

30104

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2010101

30104

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2010101

30104

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2010101

30104

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

30106

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

2010101

30107

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

2010101

30107

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

2010101

30107

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2010101

30199

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2010101

30199

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2010101

30199

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2010101

30199

(4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

163.86

163.86

 

 

 

 

 

1、离休费

16.89

16.89

 

 

 

2080504

30301

(1)离休金

6.05

6.05

 

 

 

2080504

30301

(2)离休人员补贴

8.36

8.36

 

 

 

2080504

30301

(3)离休人员特殊补贴

1.97

1.97

 

 

 

2080504

30301

(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.51

0.51

 

 

 

2080504

30301

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

139.51

139.51

 

 

 

2080504

30302

(1)退休金

60.38

60.38

 

 

 

2080504

30302

(2)退休人员补贴

77.01

77.01

 

 

 

2080504

30302

(3)退休人员特殊补贴

1.05

1.05

 

 

 

2080504

30302

(4)退休人员上述项目之外的补贴

1.07

1.07

 

 

 

2080504

30302

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2010101

30303

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2010101

30303

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2010101

30303

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2010101

30303

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2010101

30303

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2010101

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2010101

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

2010101

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2010101

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.03

0.03

 

 

 

2010101

30309

(1)独生子女父母奖励

0.03

0.03

 

 

 

2010101

30309

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

7.43

7.43

 

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

7.25

7.25

 

 

 

2010101

30314

    1)在职住宅取暖费

3.29

3.29

 

 

 

2080504

30314

    2)离休住宅取暖费

0.28

0.28

 

 

 

2080504

30314

    3)退休住宅取暖费

3.68

3.68

 

 

 

2080504

30314

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2010101

30399

(2)其他

0.18

0.18

 

 

 


 

日常公用经费预算

101002涉县人大常委会办公室

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

78.72

78.72

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

15.89

15.89

 

 

 

2010101

30201

(1)办公费

3.66

3.66

 

 

 

2010101

30205

(2)水费

 

 

 

 

 

2010101

30206

(3)电费

 

 

 

 

 

 

 

(4)邮电费

10.70

10.70

 

 

 

2010101

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

8.52

8.52

 

 

 

2010101

30207

  2)其他邮电费

2.18

2.18

 

 

 

2010101

30208

(5)办公取暖费

 

 

 

 

 

2010101

30209

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

2010101

30211

(7)差旅费

1.44

1.44

 

 

 

2010101

30213

(8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2010101

30215

(9)会议费

 

 

 

 

 

2010101

30216

(10)培训费

 

 

 

 

 

2010101

30229

(11)福利费

0.05

0.05

 

 

 

2010101

31002

(12)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2010101

30202

(13)印刷费

 

 

 

 

 

2010101

30203

(14)咨询费

 

 

 

 

 

2010101

30204

(15)手续费

0.04

0.04

 

 

 

2010101

30214

(16)租赁费

 

 

 

 

 

2010101

30218

(17)专用材料费

 

 

 

 

 

2010101

30224

(18)被装购置费

 

 

 

 

 

2010101

30225

(19)专用燃料费

 

 

 

 

 

2010101

30226

(20)劳务费

 

 

 

 

 

2010101

30227

(21)委托业务费