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涉县人大常委会办公室2015年决算公开
  发布时间:2016/9/12 17:22:48  浏览次数:817  

涉县人大常委会办公室主要职责及部门决算单位构成

  根据市委、市政府邯字【2002】31号、县委县政府《关于印发〈涉县机构改革实施方案〉的通知》涉发【2002】14号)和涉编【2002】2号文件精神,依据组织法的规定,结合工作实际,涉县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定如下:

  一、主要职责

  负责为人代会、常委会、主任会提供服务,为“三会”议事决策当好参谋,搞好咨询;管理行政事务,承担人大常委会后勤保障工作;负责对外宣传、对外联络和来人接待工作;联络省市县人大代表,负责为代表履行职责提供保障;处理群众申诉和控告等。

  二、内设机构

  县人大机构设综合工作机构四个:办公室、法制室、代表工作室、财经室,规格均为正科级。

  三、人员编制

  县人大机关行政编制为21名。

  县人大常委会办公室、法制室、代表工作室、财经室各设主

  任1名,副主任1名。

  机关工勤人员编制1名。

  四、预算单位构成

  本单位是一级预算单位。

 

  涉县人大常委会办公室2015年决算公开下载

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                 
部门:涉县人大办公室 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

政府性基金财政拨款基本支出表

         
部门:涉县人大办公室 金额单位:元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计      
         
         
         
         
         
         

 

部门决算相关信息统计表
编制单位:涉县人大办公室     2015年度   金额单位:元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 793,700.00
(一)支出合计 2 370,426.00 (一)行政单位 20 793,700.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 368,398.00   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 368,398.00 (一)车辆数合计(辆) 24 9
  3.公务接待费 7 2,028.00   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 2,028.00   2.一般公务用车 26 9
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 9   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 2   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 34   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  

 

政府采购情况表
编制单位:涉县人大办公室       2015年度     金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计 1            
货物 2            
工程 3            
服务 4            

 

涉县人大2015年决算情况说明

 

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。根据市委、市政府邯字【2002】31号、县委县政府《关于印发〈涉县机构改革实施方案〉的通知》涉发【2002】14号)和涉编【2002】2号文件精神,依据组织法的规定,涉县人大主要职能是:负责为人代会、常委会、主任会提供服务,为“三会”议事决策当好参谋,搞好咨询;管理行政事务,承担人大常委会后勤保障工作;负责对外宣传、对外联络和来人接待工作;联络省市县人大代表,负责为代表履行职责提供保障;处理群众申诉和控告等。

2.机构人员情况。县人大机构设综合工作机构四个:办公室、法制室、代表工作室、财经室,规格均为正科级,各设主任1名,副主任1名。县人大机关行政编制为21名,机关工勤人员编制1名

3.机构人员当年变动情况及原因。2015年初,人大机关共有在职人员26人,离退休人员26人,其中:退休人员24人。期间在职人员调出3人,调入3人,退休2人,共减少在职人员2人;期间退休人员新增2人,死亡1人,共增加离退休人员1人。到2015年末,人大机关共在职人员24人,离退休人员27人,其中:退休人员25人。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年,在县委的正确领导下,在县人大常委会的带领下,顺利完成了全年确定的各项工作任务。

1、围绕“三会”搞好服务。即:围绕主任会议、常务会议、代表会议做好回去会中会后服务。

2、围绕“议题”做好会前调研工作。一年来,先后共召开常委会会议8次,组织代表集中视察6次,听取和审议“一府两院”工作报告14项,提出审议意见77条。每次常委会之前,办公室及相关委室都认真调研,写出调研报告,掌握翔实的第一手材料,为常委会审议报告提供依据,保证了常委会工作的有序开展。

3、围绕“人代会”做好会务工作。在县十六届人大四次会议的筹备和服务工作中,我们按照大会筹备领导小组和大会秘书处的工作安排,先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传等工作进行了周密筹备和协调,保证了大会各项程序依法顺利进行。

4、认真督办代表建议。县十六届人大四次会议期间,代表们共提出建议、意见86件,人大办及时交办,会后认真督办,目前已全部答复代表,一大批意见和建议得到圆满解决,受到群众一致好评。

5、开展了以改变监督方式,克服文山会海、公车私用、超标办公用房等八项工作进行专项治理整顿,针对发现的问题,立行立改。严格财经纪律,坚持以小钱办大事、少花钱多办事的原则,较好地提高了工作效率和服务质量。

6、此外人大办还积极参与“1+1”结对帮扶和包村活动,为困难群众送去米面油等慰问品。同时,还参与了县委扶贫工作帮扶活动,都取得了较好的成效。    

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年,财政年初预算安排我单位收入、支出共4355200元,其中:人员经费2528000元,日常公用经费872200元,行政事业类项目专项公用经费955000元。与上年相比,2015年增加预算527200元,其中:人员经费增加494400元,增加原因为人员工资、津贴标准提高,增加支出;日常公用经费减少282200元,减少原因为财政压缩行政开支,核减支出;行政事业类项目专项公用经费增加315000元,增加原因是今年我单位业务量增加,谋划工作项目增加,相应需要的工作经费增加。具体在执行中,我单位预算收入调整为5970805.9元,其中:人员经费3426617.9元,调整原因为人员工资、津贴标准提高,增加支出;日常公用经费793700元,调整原因是财政核减支出;行政事业类项目专项公用经费1750488元(其中:财政返还上年结余645488元),调整原因是我单位谋划实施工作较多,开支增大,财政追加预算。

(二)收入支出执行情况

年度收入支出情况对比表

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:元)

1.本年收入

5,325,317.90

4,652,241.40

673,076.50

14.47

因为财政追加支出

其中:一般公共预算财政拨款

5,325,317.90

4,652,241.40

673,076.50

14.47

因为财政追加支出

 2.本年支出

5,329,286.40

4,006,753.40

1,322,533.00

33.01

因为偿还旧欠

其中:基本支出

4,220,317.90

3,327,241.40

893,076.50

26.84

人员工资、

津贴标准调高

1)人员经费

3,426,617.90

2,597,099.80

829,518.10

31.94

人员工资、

津贴标准调高

2)日常公用经费

793,700.00

730,141.60

63,558.40

8.70

改善办公条件,

更换办公设施

 项目支出

1,108,968.50

679,512.00

429,456.50

63.20

因为偿还旧欠

2)行政事业类项目

1,108,968.50

679,512.00

429,456.50

63.20

因为偿还旧欠

3.年末结转和结余

641,519.50

645,488.00

-3,968.50

-0.61

 

其中:一般公共预算财政拨款

641,519.50

645,488.00

-3,968.50

-0.61

 

 

如图示:

 

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况对比表。

2015年预、决算差异情况对比表

项目(按支出性质和经济分类)

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

7

8

9

一、基本支出

3,400,200.00

4,377,810.60

4,220,317.90

    人员经费

2,528,000.00

3,505,610.60

3,426,617.90

    日常公用经费

872,200.00

872,200.00

793,700.00

二、项目支出

955,000.00

1,155,000.00

1,108,968.50

    基本建设类项目

 

 

 

    行政事业类项目

955,000.00

1,155,000.00

1,108,968.50

合计

4355200

5532810.6

5329286.4

(2)差异原因分析。决算人员经费3426617.9元,比年初预算增加898617.9元,增加原因为人员工资、津贴标准提高,增加支出;决算日常公用经费793700元,比年初预算减少78500元,减少原因是财政核减支出;决算行政事业类项目(专项公用经费)1108968.5元,比年初预算增加153968.5元,增加原因是我单位2015年开展工作较多,比谋划工作量增加,工资开支增大,财政追加预算。

2.收入支出结构分析

(1)收入结构。我单位收入全部为一般公共预算财政拨款。

(2)支出结构。如图示(单位:元):

 

 3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:

  “三公”经费支出情况表(单位:元

项目

本年支出

与上年比

与年初预算比

备注

支出

差值

预算

差值

合   计

370426

47228

323198

729900

-359474

 

 

因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

 

 

公务用车购置

0

0

0

0

0

 

 

公务用车运行维护费

368398

47228

321170

728000

-359602

 

 

公务接待费

2028

0

2028

1900

128

 

 

“三公”经费增减变化分析:2015年,我单位“三公”经费支出为370426元,与年初预算比减少359474元,与上年比增加323206元,其中:因公出国(境)费用和公务用车购置费无支出,与年初预算和上年比无增减变化;公务用车运行维护费支出368398元,与预算比减少359602元,减少49.2%,与上年比增加321170元,增加680%,增加原因是今年结算历年油修费欠账30余万元;公务接待费开支2028元,与年初预算比增加128元,与上年相比增加2028元,增加原因是去年招待费未结账,由今年一并结算。

(2)会议费支出情况:

会议费支出情况表(单位:元

项目

本年支出

与上年比

与年初预算比

备注

支出

差值

支出

差值

会议费

444121

401987.6

42133.4

451000

-6879

 

 

“三公”经费增减变化分析:本年度我单位会议费开支444121元,与年初预算比减少6879元,与上年比增加42133.4元,原因一是本年比上年召开会议次数增加,二是办公费、印刷费因物价上涨因素略有增加。

(三)年末结转和结余情况

1.专项公用经费结余情况。

专项公用经费结余情况

单位:元

名称

累计下达额度

累计支出

剩余额度

代表活动工作经费

180000

42298

137702

加强人大监督工作经费

100000

0

100000

强化代表培训油修费

100000

72000

28000

预算决算审查监督工作经费

50000

8754.00

41246

人大督办交办信访工作经费

30000

17000

13000

人代会经费

380000

323428.50

56571.5

更换会议表决器和印制公报经费

65000

0

65000

解决代表视察调研工作经费

200000

0

200000

           合    计

1105000

463480.50

641519.50

2.结余结转规模较大的原因分析:本年年末结余资金641519.5元,其中加强人大监督工作经费、更换会议表决器和印制公报经费、解决代表视察调研工作经费结余较大,原因是资金拨付到账较晚,相应开支未付;其余资金因票据提供不及时、为完成消费对账而未能结算开支,造成资金结余。

三、资产负债情况分析

年度资产负债情况对比表(单位:元)

指    标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

1.资产总计

2,948,411.5

2,818,308

130,103.5

4.62

 

其中:固定资产价值

2,222,188

2,143,528

78,660

3.67

购置办公设施

 汽车价值

1,900,000

1,900,000

 

 

 

 汽车数量(辆)

9

9

 

 

 

 *汽车单价(元)

211,111.11

211,111.11

 

 

 

2.负债总计

84,704

29,292

55,412.

189.17

因欠款未付

 3.净资产总计

2,863,707.5

2,789,016

74,691.5

2.68

 

 *非流动资产基金

2,222,188

2,143,528

78,660

3.67

购置办公设施

 

本年度资产总计2948411.5元,负债总计84704元,与上年相比增加5541元,负债增加原因是欠款未付,形成负债;净资产总计2863707.5元,其中固定资产2222188元,与上年相比增加78660元,原因是本年度改善办公条件,新购置了办公设备,固定资产增加;

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度,我单位严格遵守有关法律法规和各项财经纪律要求,认真编制全年预算和决算,合理安排全年收入和支出;坚决贯彻落实新预算法,认真做好预算决算公开;坚持节约原则,严格把好开支审批、票据审核、报销签批三个关口,做到财务账目清楚,财产登记分明,保证了机关良好正常运行。


 
 

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